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先提货后付款业务操作流程 (doc 4页)
资料介绍
第一部分:流程说明
目 的
明确门店先提货后付款销售业务的完整操作流程,规范操作,降低风险。
适用范围
    本流程适用于华南大综超门店。
流程规则
先提货后付款业务指顾客货款不足需先送货后付款或非月结团购货到付款的业务,不包括月结团购业务。
先提货后付款业务必须由送货人员在送货时一次收回货款,不得分批收款。
先提货后付款业务的未付货款不得超过1万元。
货款回收须回收现金,不得回收各类票据。
先提货后付款业务的未付货款需在送货当日收回并上交。
本流程中涉及现金办的职责,在未设置现金办岗位的门店,由收银主管负责。
流程涉及部门的主要职责
   销售经手人:负责填写“顾客未付款先提货申请单”,并完成审批手续;
   各部门经理:审核销售经手人填报的“顾客未付款先提货申请单”;
值班店总:审批“顾客未付款先提货申请单”;
  送货人员:负责在送货时向顾客收回款项;
  现金办:负责“顾客未付款先提货申请单”的保管和传递;
   出纳:负责审核“顾客未付款先提货申请单”,确认货款回收金额;
   防损经理:派防损员随同收款,每周检查款项回收情况。
流程结构
   本流程与“门店收银操作流程”相衔接。

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