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公司采购流程管理制度 (pdf 3页)
资料介绍
为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降底采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物质采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。

一:申购及其规定
1、申购的定义
申购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程,请参照附图一
2、 申购单的要素
完整的申购单应包括以下内容。
2.1 申购部门
2.2 申购物品所属项目
2.3 申购的用途
2.4 申购物品的品名
2.5 申购物品的数量
2.6 申购物品的规格
2.7 申购物品需求时间
2.8 申购物品的单位
2.9 申购如有特殊需要填写在备注一澜
2.10 申购填写人及所在的部门
2.11 申请部门主管审核
2.12 公司总经理审核
3 申购单及其提报规定
3.1 申购单应按照要素填写完整,清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。
3.2 如遇公司生产急需的物资,公司领导不在的情况下,可以电话或者其它形式请示,征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。
3.3 申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部


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