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财务会计内部控制制度 (doc 197页)
资料介绍
财务会计内部控制制度目录:
第一篇 内部控制的基础
第一章 总则……1
第二章 机构及岗位职责……3
第三章 内部控制方法……4
第四章 内部控制基础工作……6
第五章 授权体系概述……7
第六章 附则……10
第二篇 供应生产销售内部控制制度……11
第一章 供应内部控制制度……12
第一节 内控概述……12
第二节 组织机构及岗位职责……15
第三节 授权体系……22
第四节 管理制度……26
第二章 生产内部控制制度……86
第一节 内控概述……86
第二节 组织机构及岗位职责……88
第三节 授权体系……94
第四节 管理制度……96
第三章 销售内部控制制度……138
第一节 内控概述……138
第二节 组织机构及岗位职责……140
第三节 业务授权……143
第四节 管理制度……144
第三篇 资金内部控制制度……150
第一章 内控概述……
第二章 组织机构及岗位职责
第三章 业务授权
第四章 管理制度
第四篇 财务会计内部控制制度
第一章 会计核算内部控制制度
第一节 内控概述
第二节 组织机构与岗位职责
第三节 授权体系
第四节 管理制度
第一节 内控概述
第四节 管理制度
一、债权管理
二、固定资产管理
三、资产减值管理
四、债务管理
五、成本费用管理
六、财务分析管理
第五篇 全面预算制度
第一章 概述
第二章 组织机构及岗位职责
第三章 业务授权
第四章 管理制度
第六篇 内部审计制度
第一章 内控概述
第二章 组织机构及岗位职责
第三章 授权体系
第四章 管理制度
第七篇 投资内部控制制度
第一章 内控概述
第二章 组织机构及岗位职责
第三章 授权体系
第四章 管理制度
第八篇 子公司(企业)内部控制制度
第一章 内控概述
第二章 组织机构及岗位职责
第三章 授权体系
第四章 管理制度




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